SAP 구매(MM) 모듈에서 구매오더 문서를 생성하기 전에 구매요청 문서를 먼저 생성하고 해당 구매요청 문서로 구매오더 문서를 생성하는 경우가 많이 있습니다. 업무 특성에 따라서는 구매요청 없이 바로 구매오더를 생성하기도 하지만 반대로 무조건 구매요청 문서에 의해 구매오더를 생성하도록 프로세스를 정의해서 운영하는 경우도 있을 수 있습니다.
특정 구매 자재에 대해 구매처(공급업체)를 지정해서 사용하는 경우도 있습니다. 혹시라도 불필요한 구매처(공급업체)로 잘 못 구매 발주가 나가지 않도록 구매처를 관리하는 경우도 생기게 됩니다.
특정 구매 자재의 구매처(공급업체)가 ‘A’라는 구매처에서 ‘B’라는 구매처로 변경되는 경우도 종종 발생할 수 있습니다.
이렇게 공급처를 변경하고자 할 때 구매요청 문서 생성에서 변경 된 ‘B’ 공급업체(구매처)를 지정하면 아래 오류와 함께 공급업체가 변경되지 않는 문제가 발생하는 경우가 있습니다.
오류 메시지 : ‘공급처 리스트 요청에도 불구하고 자재 A가 공급처 리스트에 포함 안 됨’
이번 글에서는 SAP 구매 – ‘공급처 리스트 요청에도 불구하고 자재 A가 공급처 리스트에 포함 안 됨’ 문제 해결 방법에 대해 알아보겠습니다.
구매요청의 고정 공급업체(구매처) 변경 오류 시나리오
1. 자재 ‘A’의 고정 공급업체를 ‘400004’에서 ‘400141’로 변경하고자 하는데 아래 화면과 같이 오류와 함께 변경이 되지 않는 문제가 발생했습니다.
2. 여러 품목에서 유독 하나의 자재만 고정 공급업체 변경이 되지 않는 문제입니다.
공급처 리스트 오류 해결 방법
▶ 공급처 리스트 오류 해결 방법은 공급처 리스트 유지보수에서 기존 변경 전 공급업체를 삭제하거나 새로 변경되는 공급업체를 추가해 주면 됩니다.
1. 소스리스트 유지보수 트랜잭션코드는 ‘ME01‘ 입니다.
2. 소스리스트 유지보수: 초기화면에서 자재 번호와 플랜트를 입력하고 엔터를 누르면 아래 개요화면으로 넘어오게 됩니다.
3. 기존에 등록된 공급업체를 삭제하고, 구매요청에서 고정 공급업체를 변경해 봅니다.
4. 만약 소스리스트 유지보수에서 기존 공급업체를 삭제했음에도 동일한 오류가 발생한다면 새로 변경되는 공급업체를 공급처 리스트 레코드에 추가해 줍니다.
- 효력시작일, 효력종료일, 공급업체, 구매조직(POrg)을 필수로 입력하고 저장하면 새로운 공급처 리스트가 추가됩니다.
마무리
SAP 구매에서 구매요청 문서를 생성하거나 구매오더 문서를 생성할 때 공급업체(구매처)를 선택해서 가져오는 프로세스가 이미 정의되져 있습니다.
공급업체 자동 지정 방법 및 결정 우선순위는 SAP 구매요청 생성시 고정 공급업체 자동 지정 방법 및 결정 우선순위 글을 참고하시면 됩니다.
※ 가급적 관리의 목적으로 기존 공급업체를 삭제하는 것 보다 소스리스트(공급처 리스트) 유지보수에서 기존 등록된 공급업체의 효력종료일을 새로 변경되는 공급업체의 효력시작일 하루 전으로지정하고 저장해서 관리하면 됩니다.
앞 단락의 시나리오에서 여러 품목 중에 하나의 품목 자재만 공급업체가 변경되지 않는 이유는 다른 품목의 자재는 별도로 공급처 리스트에 유지보수가 되어 있지 않는 자재들 입니다.
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이 글이 도움이 되었기를 바랍니다. ^-^