SAP MM 구매오더 생성할 때 지급 조건 가져오는 구매처 마스터 레코드 영역
SAP 구매 모듈(MM)에서 구매오더를 생성할 때 지급 조건은 자동으로 구매처 마스터에서 가져옵니다. 지급 조건은 현금 할인율과 결제 기간으로 구성된 결제 조건을 정의하기 위한…
SAP 구매 모듈(MM)에서 구매오더를 생성할 때 지급 조건은 자동으로 구매처 마스터에서 가져옵니다. 지급 조건은 현금 할인율과 결제 기간으로 구성된 결제 조건을 정의하기 위한…
SAP 구매(MM) 모듈에서 구매오더 문서를 생성하기 전에 구매요청 문서를 먼저 생성하고 해당 구매요청 문서로 구매오더 문서를 생성하는 경우가 많이 있습니다. 업무 특성에 따라서는…
회계 용어 중에 가장 기본적으로 많이 사용하는 용어가 "차변", "대변" 입니다. SAP 회계 모듈에서도 차변과 대변을 구분해서 표현하는데 일반적으로 "차변메모(Debit Memo)", "대변메모(Credit Memo)"라는…
SAP에서 원가 추정을 할 때 트랜잭션코드 CK11N(양적구조로 자재원가추정 생성)으로 원가 추정을 하고, 트랜잭션코드 CK24(가격갱신: 표준가격 표시)에서 '릴리즈'를 통해 최종 원가 추정을 하게 됩니다.…
SAP 시스템의 구매(MM) 모듈의 기본 마스터 데이터 중에 공급업체(구매처)가 있습니다.구매오더를 생성하기 위해서는 구매처를 필수로 입력하게 됩니다. 필요에 의해 공급업체를 만들었다가 더 이상 필요가…
SAP ERP 시스템에서 영업(SD) 모듈의 주요 문서로는 판매문서(Sales document), 아웃바운드 납품문서(Delivery document), 대금청구(송장)문서(Billing document)가 있습니다. 일반적인 영업 문서의 흐름은 판매오더 -> 아웃바운드납품 -> 송장 순으로 처리됩니다.…
SAP ERP 시스템에서 구매 그룹(Purchasing Group)은 구매 담당자(구매자) 또는 구매 담당자 모임(구매자 그룹)에 대한 정의를 의미합니다.특정 플랜트나 구매 조직에 종속 되지 않고 한번…
SAP에서 영업(SD) 프로세스의 시작은 판매 오더(Sales Document) 생성부터 시작됩니다. 판매 오더는 '판매 문서', '영업 오더', '영업 문서', '주문 오더', '주문 문서' 등 다양한…