SAP MM 구매오더 생성할 때 지급 조건 가져오는 구매처 마스터 레코드 영역

SAP 구매 모듈(MM)에서 구매오더를 생성할 때 지급 조건은 자동으로 구매처 마스터에서 가져옵니다.

지급 조건은 현금 할인율과 결제 기간으로 구성된 결제 조건을 정의하기 위한 키입니다.
지급 조건은 품목 가격, 송장 만기일, 허용 할인 총계 등을 계산할 때 사용됩니다.

구매오더(PO)를 생성할 때 지급 조건이 구매처 마스터에서 자동으로 가져온다고 했는데 구매처 마스터에는 두 개의 지급 조건 정의 영역이 있습니다.

SAP 사용자 중에 PO의 지급 조건을 구매처 마스터의 어떤 영역에서 가져오는지 헷갈려 하는 사람들이 많습니다.

이번 글에서는 SAP MM 구매오더 생성할 때 지급 조건 가져오는 구매처 마스터 레코드 영역 위치에 대해 알아보겠습니다.

SAP 구매처(공급업체) 마스터의 지급 조건 레코드 영역 확인

1. 구매오더(PO)의 지급 조건을 어디서 가져오는지 확인하기 위해 먼저 구매처 마스터 유지보수 화면을 확인해 보겠습니다.

• 구매처 마스터 관리 트랜잭션코드는 XK01(생성), XK02(변경), XK03(조회) 입니다.

2. 구매처(공급업체) 마스터에는 두 개의 지급 조건을 정의하고 있습니다.

• 회사 코드 데이터의 지급 거래에서 확인할 수 있는 지급 조건은 회계에서 관리하는 지급 조건입니다.
• 구매 조직 데이터의 구매 데이터에서 확인할 수 있는 지급 조건은 각각의 구매 조직 단위로 관리하는 지급 조건입니다.
• 회사 코드가 여러 개 있거나, 구매 조직이 여러 개 있는 경우 각각에 대해 지급 조건을 다르게 지정해서 사용할 수 있습니다.

3. 지급 거래 회계의 지급 데이터에 있는 지급 조건은 회사 코드에 종속 되는 회계 관리 용도의 지급 조건입니다.

4. 구매 데이터의 조건에 있는 지급 조건은 구매 조직에 종속 되는 구매 오더 생성 시 참고하고 지급 조건입니다.

5. 회사 코드 데이터의 지급 조건과 구매 조직 데이터의 지급 조건이 서로 다르게 지정되어 있습니다.

6. 하나의 구매처(공급업체)에 대해 회사 코드에 따라, 구매 조직에 따라 서로 다르게 지급 조건을 지정해서 관리할 수 있음을 알 수 있습니다.

SAP 구매오더(PO) 생성에서 지급 조건을 가져오는 방식 이해

1. 구매 오더 생성에서 공급업체(구매처)와 조직 데이터 탭의 구매 조직을 입력하고 엔터를 누르면 자동으로 납품/송장 탭의 지급 조건이 결정 됩니다.

2. 구매오더 헤더의 납품/송장 탭을 선택하면 지급 조건이 자동으로 지정된 것을 확인할 수 있습니다.

3. 앞 단락의 구매처(공급업체) 마스터의 두 가지 지급 조건 중에서 구매 데이터의 지급 조건을 자동으로 가져온 것을 알 수 있습니다.

마무리

만약 구매오더(PO)의 지급 조건을 변경해 주고자 한다면 공급업체(구매처) 마스터의 구매 조직 데이터에 있는 지급 조건을 변경해 주면 됩니다.

회사 코드 데이터의 지급 조건을 변경하고, 구매 조직 데이터의 지급 조건은 그대로 둔 상태에서 구매오더 생성에서 지급 조건이 변경되지 않는다고 이유를 몰라 고민하는 사용자를 흔히 볼 수 있는데 두 가지 지급 조건에 대한 용도를 정확히 알고 있을 필요가 있습니다.

이 글이 도움이 되었기를 바랍니다. ^-^